连云港市文化广电和旅游局2020年度部门预算公开

连云港市文化广电和旅游局2020年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（功能科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（功能科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分　2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1．研究拟订全市文化、文物、广播电视和旅游政策措施，起草地方性法规、规章草案。

2．统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

3．负责推进全市文化、广播电视和旅游信息化、标准化建设和科技创新发展，推进智慧旅游发展。

4．负责管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5．负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，管理全市图书馆、文化馆事业，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进文化、广播电视、旅游公共服务标准化、均等化。

6．负责组织实施全市文化旅游资源普查、发掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

7．负责组织全市旅游总体形象推广和品牌建设，管理全市性重大文化、广播电视、旅游活动，指导市级重点文化、广播电视、旅游设施建设，促进文化、旅游产业市场推广和对外合作，制定全市文化、旅游市场开发战略并组织实施。负责组织推进全域旅游。

8．负责全市文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视、旅游市场经营、服务质量进行行业监管；负责文化、广播电视、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、旅游市场；负责文化、广播电视、旅游安全的综合协调和监督管理。

9．负责指导全市文化市场综合执法，负责查处全市文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，组织查处跨区域、全市性的文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游等违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。对从事演艺活动的民办机构进行监管。

10．负责全市非物质文化遗产发掘和保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11．负责推进全市文物事业发展，负责组织文物资源调查，依法开展文物保护利用工作，组织全市文物调查、勘探和考古发掘工作，负责全市博物馆监督管理工作。

12．负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的广播电视行政许可。

13．负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

14．负责组织、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放，负责协调广播电视全市性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

15．拟定全市广播电视和网络视听科技发展政策、规划并组织实施；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

16．负责管理全市文化、广播电视、旅游领域对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

17．完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、行政服务处（政策法规处）、艺术处、公共服务处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、旅游推广处（对外交流与合作处）、市场管理处、文物处（市历史文化名城保护办公室、市文物管理委员会办公室）、科技与教育处、传媒管理处（广播电视处）、计划财务处、组织人事处（离退休干部处）、机关党委。本部门下属单位包括：市文化市场综合执法支队、市广播电视安全播出调度中心、市重点文物保护研究所、市博物馆（彦涵美术馆）、市民俗博物馆(非遗博物馆)、市文化馆、市图书馆、市少儿图书馆、市美术馆（书画院）、市艺术研究所（非遗保护中心、剧目工作室）、市艺术学校、市广播电视基层服务中心、市演艺集团。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：市文化广电和旅游局本级、市文化市场综合执法支队、市广播电视安全播出调度中心、市重点文物保护研究所、市博物馆（彦涵美术馆）、市民俗博物馆(非遗博物馆)、市文化馆、市图书馆、市少儿图书馆、市美术馆（书画院）、市艺术研究所（非遗保护中心、剧目工作室）、市艺术学校、市广播电视基层服务中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

1．运用三大载体，深入开展城市形象推广。围绕“西游圣境　山海福地”神奇浪漫之都连云港，策划旅游城市形象推广，努力把连云港文化、连云港形象、连云港符号、连云港声音传递到全国乃至世界各地。一是市场载体。巩固日本、韩国等主要客源市场，举办中日韩文化旅游合作洽谈会。深度开发上海、河南、山东、安徽等周边旅游客源市场，加大长三角、珠三角、海峡西岸及高铁邮轮沿线和航班直达等地区的文化旅游宣传推广，在10个国内重点目标城市举办宣传推介活动。加强区域文化旅游合作，联合江苏旅游新干线等联盟单位开展联合文化旅游宣传。二是活动载体。发挥江苏女子民族乐团的品牌影响力，扩大“丝路和鸣”和“苏韵流芬”两大文化产品出口交流。确定城市旅游标识，广泛运用推广“孙大圣”城市宣传LOGO，举办连云港之夏旅游节、丝路音乐节、“一带一路”旅游合作会议、文化产品博览会、市第四届戏曲节和第五届音乐舞蹈节等，持续打造节庆活动品牌。推出西游文化、海洋文化、康养文化等特色文化旅游产品，围绕花果山、连岛、东海温泉推出特色鲜明、内容丰富的文化旅游线路。三是媒介载体。推动市域列车沿线车站设立文化雕塑，打造全域旅游轨道交通。推进相关单位在城市窗口地段设置西游文化群雕和小品，布设文化旅游公益宣传架，鼓励、引导县区和景区开展特色文化旅游产品宣传。持续抓好“连云港·花果山号”高铁冠名宣传和“连云港号”航空西游文化城市宣传，在央视、主要网络、铁路航空邮轮沿线城市、日韩媒体等开展高位、多元、立体有冲击力的城市推广，全力打造文旅“网红城市”。

2．重抓八大任务，强力推进文化和旅游高质量发展。一是抓策划与规划。做好《市“十四五”文化和旅游规划》和《市“十四五”广播电视规划》调研、编制工作，加大对上争取力度，推荐更多的重点文旅项目、事项纳入上级发展规划。紧盯“吃住行游购娱”旅游要素短板弱项，研究出台促进全市文旅融合高质量发展意见。加强文旅项目规划和建设的监管，建立旅游规划和重点文旅项目建设主管部门审核机制。开展《市文化和旅游开发策划》编制工作，包装文旅项目，将文旅招商工作列为全市招商引资重要内容，推动文旅资源开发运营。二是抓项目建设。依托大项目建设带动大品牌培育，全年计划安排文化广电和旅游建设项目77个，涉及旅游景区、乡村旅游、旅游小镇、公共配套类、公园及度假区、文旅基础配套、智慧旅游、文创演艺等8大类，计划总投资331亿元，年度计划投资74亿元。推进连岛5A创建提升、云台山跨海索道、蓝色海湾、园博园、恒大养生谷、孔望山景区改造、秦山岛改建提升、伊芦山枫园、东海轩伊坊水上乐园、二郎神遗迹公园提升等重点文旅项目建设。实施花果山景区居民下迁、景区西入口外提升改造，启动花果山景区旅游索道更新工程；大力开展花果山景区绿化，高品位打造祥云、浪漫、仙境景观。三是抓品牌创建。实施全域旅游跃升工程，全力推进东海县、连云区国家全域旅游示范区建设；推动旅游景区提质扩容，加快连岛和东海水晶旅游区5A创建，启动海上云台山5A级景区、伊甸园4A级景区和东海温泉度假区国家级度假区的创建。推动东海水晶文化创意产业园创建国家级文化产业示范园区，灌云颐高电商园、灌南海西文化创意产业园和高新区科技创业城等创建省级文化产业示范园区。推进连岛海滨风情小镇、宿城云雾小镇等创建省级风情小镇，太阳雨太阳能创建省级工业旅游区。突出高铁旅游理念，推动建设旅游市域列车、环云台山自行车道等新旅游载体，发展“夜游经济”，实施花果山水舞灯光秀、民主路、盐河巷、连云老街等水秀、夜市街区建设，培育一批夜间文旅消费聚焦区，打造“一带一路”交汇点的“不夜之城”。四是抓业态发展。加强西游文化、海洋文化、康养文化等资源挖掘和旅游业态开发，推进工业游、医药游、养生游、研学游、文化演艺、民宿民俗等旅游新业态发展，着力培育游戏游艺竞技、轰趴文化娱乐、旅游住宿、连锁旅行社等行业，打造以八间房、老街朱家大院、海边小筑等为代表的一批特色民宿、主题酒店、绿色旅游饭店等文旅品牌，年内培育2家绿色旅游饭店、3家休闲度假酒店和十大旅游民宿、名店、名吃、名社、名街、名厨。全面融入自贸区建设，谋划推进“城市+旅游”“交通+旅游”“自贸区+旅游”，探索开通“丝路旅游专列”，恢复开通以连云港为母港的国际邮轮航线，推行邮轮、游艇等旅游出行便利化，开发无目的地海洋旅游和海岛旅游，申报文化和旅游消费试点城市，努力打造面向“一带一路”的区域性国际文化旅游消费中心。五是抓艺术创演。坚持以人民为中心的创作导向，深入挖掘港城西游文化、山海文化，实施舞台精品工程和孵化计划，出台《连云港市舞台剧目审查暂行办法》，建立艺术创作项目库，重点创排大型旅游演艺和器乐剧《梦西游》、淮海戏《永远记住你》《沈云沛献策》《孟里人家》《王继才》、舞台剧《东方天书》、儿童剧《花果山上小猴王》等一批正能量充沛、主旋律高昂的原创作品。深入生活、扎根人民，举办“一带一路”大型主题创作展、“山海胜境.多彩港城”—全国名家连云港风景名胜美术展、连云港著名书画家“回乡展工程”等各类书画展，推送更多有品位、高质量的美术作品参加国家、省美术大展。开展送戏曲下乡等活动，推进京剧《大树成荫》、《指间暖流》、吕剧《英雄之铭》、淮海戏《辣妈犟爸》、《两个人的海岛》等优秀剧目走进基层走进农村走进学校，全年完成送戏1200场以上。六是抓文化遗产保护。加强文物保护工作，公布第一批地下文物埋藏区、调整公布海州古墓葬群等市一至五批市级文保单位“两线”范围。开展藤花落考古遗址公园前期规划策划，力争省历史文化名城获批、“花果山传说”“东海水晶雕刻”入选国家非遗名录。组织太白涧摩崖石刻、仙人屋石刻、南城东山（西山）石刻、东磊石刻群等5处市级文保单位保护方案编制，实施谢家洋房、谢小楼桥、文庙戟门、甲子桥、精勤书院等5处市级文保单位维修保护。实施土地出让及工程项目用地前等文物考古勘察前置制度。推进市级非遗创意基地建设，启动“旅游+非遗”线上线下推广工程。七是抓文旅公共服务建设。深入开展　“送文化”和“种文化”，构建“城市15分钟文化圈”和　“农村10里文化圈”，打造50个示范基层综合性文化服务中心、50个示范社区文化广场和50个农村文化礼堂；开展第五次全国文化馆评估定级、省级综合文化站星级评定，确保全市一级文化馆全覆盖，星级文化站占比达50%以上；完成市博物馆场馆改造，市图书馆新馆按时投用，打造一流城市文化客厅，建设一座时尚品位的“文化之城”。实施旅游服务提升工程，完善更新旅游交通标识导引系统，加快推进市县（区）旅游集散中心、邮轮码头客运站、停车场等基础设施建设。实施旅游厕所革命三年行动计划，年内完成62座旅游厕所新建（改扩建），实现国家4A级（含）以上景区内3A级旅游厕所全覆盖，打造2-3个建设标准高、功能完善的标杆式旅游厕所。八是抓文化和旅游惠民。推动重点景区开通旅游直通车，串联全市重要交通枢纽、重点旅游景区、重点商业街区，实现景区交通无缝对接；强化智慧景区建设，推广景区门票预约制度，推进花果山、连岛、海上云台山实行门票和景交车票一票制。探索重点景区弹性门票制度，继续实施花果山景区对生肖属猴游客免费、其它国有管理运营景区旅游淡季门票免费政策。实施旅游年票智能化提升，发挥旅游年票的旅游通票功能，大力度促进旅游便民惠民。持续推进文化惠民，以“我们的节日”为主题，统筹策划节日群众文化活动，举办“我和我的祖国”广场文化、“非遗进校园、进景区”系列活动；开展全市群众性文艺作品创作展演活动，打磨一批优秀群文作品参加省五星工程奖评比。

3．落实四项措施，切实加强市场监管和行业管理。一是坚持依法行政。推动依法行政和法治政府建设，实施《连云港市地下文物保护办法》，颁布《连云港市旅游促进条例》立法，完成市人大《关于加快我市旅游业发展议案》办理。推进“行政审批制度改革”，推行无差别“一窗受理”和“不见面审批”，提升服务质量。加强对文化广电和旅游领域的各类协会（学会）、文化工作室等行业社会组织的监管。二是实施智慧文广旅综合指挥平台建设。按照“看得见、用得好、管得住、服务强”要求，整合数字文化、智慧旅游、文物安防、文化执法、广电监管等平台，建设集数据采集分析、行业管理、安全应急、公共服务和决策分析等功能的智慧文广旅综合指挥平台，实现对全市11个4A以上景区、重点3A级景区、6个省市级旅游度假区、9处国家重点文保单位、8个市级公共文化场馆可视化调度指挥和精细化管理服务，逐步扩大到覆盖全市所有A级景区、文保单位、文化场馆、旅游酒店、网吧、剧院、影院、书店、文化娱乐场所，并与县区智慧平台的建设对接，完成信息交换和数据共享。三是持续加强行业监管。落实行业监管主体责任清单，完善责任体系、拉紧责任链条，全面加强行业安全生产监管，全方位、无死角开展安全巡查，推进安全生产专项整治，筑牢安全生产防线。完善文旅市场分片驻地综合执法机制，落实文化执法案件“逢十通报”制度。建立健全权责清晰、执法有力、处置有效的文旅综合监管和投诉处置机制，组织文化和旅游市场综合整治，开展广播电视广告播放专项检查和境外卫星电视传播秩序专项整治，实施全市游客满意度调查和文旅市场体检式明查暗访检查，严厉打击不规范和违法违规行为。四是深化行业诚信建设。着力开展文化旅游行业诚信体系建设，加大严重失信行为惩戒力度。强化文化旅游宣传引导，深入开展“文明旅游从我做起”“为港城点赞、为中国加分”等主题实践活动。积极探索文明志愿者服务长效管理机制，着力打造以“海莲籽”为代表的文化旅游志愿者服务队伍，实现重点景区、文化场馆志愿者服务全覆盖。

4．围绕建好一个阵地，不断强化广播电视及媒体管理。围绕聚焦巩固壮大主流思想舆论、阵地建设和行业管理这个主线题，结合编制广播电视和网络视听发展“十四五”规划，出台加快全市广播电视和网络视听发展的指导意见。加强广播电视和网络视听创作生产，引导全市各广电播出机构，围绕以全面建成小康社会、建党100周年等节点，谋划重大主题项目选题、创作，推动节目创新创优。举办网络视听原创节目创作大赛，推动网络视听内容品质升级，开展广播电视节目综合评价活动。组织公益广告宣传展播和公益广告策划创作征集评选，争取更多公益广告项目获国家、省支持。指导各县区完成应急广播平台建设，年底前全面建成全市应急广播体系，满足地域性应急信息发布和应急指挥需求，实现互联互通。

5．抓好二支队伍，大力实施文广旅人才培育工程。一是抓好系统队伍。按照20字好干部标准，选拔任用一批优秀干部，落实干部“鼓励激励、能上能下、容错纠错”机制，进一步优化局机关和直属单位干部队伍。通过学习培训、岗位锻炼、选树典型等形式，打造一支能干事、想干事、干成事的干部职工队伍。加强执法队伍建设，深入推进文化市场综合执法改革，采用集中培训与逐级培训相结合的方式，开展“争当最佳办案能手”“执法案件评优”等活动，年内分级分类组织执法培训不少于2次，切实提升执法队伍能力水平和办案质量。二是抓好行业队伍。按照《省文化人才高质量发展三年行动计划》，实施“行业领军人才”和“青年创新人才工程”，加强基层文化、艺术创作、文物管理、非遗传承、文旅行业、广电媒体、文化创意等人才队伍建设。充分利用“名导大讲堂”“名师工作室”、网络、基地、赛事和活动等分类开展岗位培训、专题培训，举办饭店服务技能、导游服务技能、文化馆干部业务技能大赛。健全从业人员职业资格管理，组织图书资料、文物博物、群众文化、艺术专业等技术资格评审，打造一支适应时代发展要求的文化广电和旅游行业队伍。

6．加强三大建设，一着不让的推进全面从严治党。一是加强理论武装建设。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届四中全会精神作为首要政治任务，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，筑牢思想根基和政治素养。注重发挥核心领导作用，加强党委中心组学习制度化、规范化建设，建立“不忘初心、牢记使命”长效机制，推动“两学一做”学习教育常态化、制度化。二是加强党风廉政建设。持之以恒推进党风廉政建设，贯彻全面从严治党要求，落实中央八项规定和省市委指示要求，深化机关作风建设八条禁令，常态化开展纪律教育、警示教育。从严落实党建工作主体责任，制定出台全系统招投标及采购管理规定，完善管党治党责任落实机制、党风廉政建设责任制，以及重点领域和关键环节风险防控制度，切实加强日常监督。锲而不舍纠“四风”、改作风，推进市委巡察及省委巡视反馈问题的整改落实。三是加强机关自身建设。按照　“高效务实、法治创新、担当服务、和谐廉洁”要求，加强规范化管理，优化服务流程，突出整治形式主义、官僚主义，狠抓机关效能建设。加强对局机关干部监督管理，严格落实“一岗双责”，强化主体责任，压实纪律要求，完善目标管理制、岗位责任制、绩效考核制。修订完善内控管理、值班考勤、工作例会、档案管理、公务接待等各项制度，扎实做好信息公开、政务督查以及人大建议、政协提案办理和群众来信来访等工作，努力打造新时代文广旅机关。

第二部分　文广旅局2020年度部门预算表

公开01表	？	？	？	？	？
收支预算总表
部门名称：市文化广电和旅游局		？	？	单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	8720.80	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	7684.91
1.　一般公共预算	8720.80	二、外交支出	0	二、项目支出	2277.49
2.　政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	400.00	四、公共安全支出	0	？	？
三、其他资金	841.60	五、教育支出	1560.63	？	？
？	？	六、科学技术支出	0	？	？
？	？	七、文化体育与传媒支出	6467.49	？	？
？	？	八、社会保障和就业支出	0	？	？
？	？	九、医疗卫生与计划生育支出	0	？	？
？	？	十、节能环保支出	0	？	？
？	？	十一、城乡社区支出	0	？	？
？	？	十二、农林水支出	0	？	？
？	？	十三、交通运输支出	0	？	？
？	？	十四、资源勘探信息等支出	0	？	？
？	？	十五、商业服务业等支出	0	？	？
？	？	十六、金融支出	0	？	？
？	？	十七、国土海洋气象等支出	0	？	？
？	？	十八、住房保障支出	1934.28	？	？
？	？	十九、粮油物资储备支出	0	？	？
？	？	二十、其他支出	0	？	？
当年收入小计	9962.40	当年支出小计			9962.40
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	9962.40	支出合计			9962.40

公开02表	？	？
收入预算总表
部门名称：市文化广电和旅游局	？	单位：万元
项目名称		金额
收入总计		9962.40
一般公共预算资金	小计	8720.80
	公共财政拨款（补助）资金	8720.80
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	400
	专户管理教育收费	400
	其他非税收入	0
其他资金	小计	841.60
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	841.60
	债务资金（银行贷款）	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开03表	？	？	？	？
支出预算总表
部门名称：市文化广电和旅游局		？	？	单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
9962.40	7684.91	2277.49	0	0

公开04表	？	？	？
财政拨款收支预算总表
部门名称：市文化广电和旅游局		？	单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	8720.80	一、基本支出	7469.91
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	1250.89
？	？	三、单位预留机动经费	0
收入合计	8720.80	支出合计	8720.80

公开05表	？	？
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：市文化广电和旅游局			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称		金　　　额
合　　计			8720.80
205	教育支出		1160.63
20503	职业教育		1160.63
2050302	中专教育		1160.63
207	文化旅游体育与传媒支出		5625.89
20701	文化和旅游		4236.51
2070101	行政运行（文化）		1139.13
2070102	一般行政管理事务（文化）		380.16
2070104	图书馆		1143.11
2070105	文化展示及纪念机构		128.82
2070109	群众文化		652.77
2070111	文化创作与保护		200.23
2070112	文化和旅游市场管理		592.29
20702	文物		899.87
2070204	文物保护		173.73
2070205	博物馆		726.14
20708	广播电视		489.51
2070899	其他广播电视支出		489.51
221	住房保障支出		1934.28
22102	住房改革支出		1934.28
2210201	住房公积金		617.65
2210202	提租补贴		1316.63
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。			？

公开06表	？	？
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：市文化广电和旅游局		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		7469.91
301	工资福利支出	5996.47
30101	基本工资	1401.35
30102	津贴补贴	2571.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.57
30109	职业年金缴费	242.79
30110	职工基本医疗保险缴费	469.25
30112	其他社会保障缴费	75.87
30113	住房公积金	617.65
30199	其他工资福利支出	84.68
302	商品和服务支出	533.62
30201	办公费	63.29
30205	水费	7.03
30206	电费	40.80
30207	邮电费	32.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	38.26
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修(护)费	18.10
30215	会议费	12.37
30216	培训费	17.20
30217	公务接待费	6.19
30218	专用材料费	4.00
30228	工会经费	59.62
30229	福利费	47.85
30231	公务用车运行维护费	28.10
30299	其他商品和服务支出	148.81
303	对个人和家庭的补助	939.82
30301	离休费	158.54
30302	退休费	771.91
30305	生活补助	6.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.75
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。		？

公开07表	？	？
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：市文化广电和旅游局			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称		金　　　额
合　　计			8720.80
205	教育支出		1160.63
20503	职业教育		1160.63
2050302	中专教育		1160.63
207	文化旅游体育与传媒支出		5625.89
20701	文化和旅游		4236.51
2070101	行政运行（文化）		1139.13
2070102	一般行政管理事务（文化）		380.16
2070104	图书馆		1143.11
2070105	文化展示及纪念机构		128.82
2070109	群众文化		652.77
2070111	文化创作与保护		200.23
2070112	文化和旅游市场管理		592.29
20702	文物		899.87
2070204	文物保护		173.73
2070205	博物馆		726.14
20708	广播电视		489.51
2070899	其他广播电视支出		489.51
221	住房保障支出		1934.28
22102	住房改革支出		1934.28
2210201	住房公积金		617.65
2210202	提租补贴		1316.63
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。			？

公开08表	？	？
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：市文化广电和旅游局		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		7469.91
301	工资福利支出	5996.47
30101	基本工资	1401.35
30102	津贴补贴	2571.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.57
30109	职业年金缴费	242.79
30110	职工基本医疗保险缴费	469.25
30112	其他社会保障缴费	75.87
30113	住房公积金	617.65
30199	其他工资福利支出	84.68
302	商品和服务支出	533.62
30201	办公费	63.29
30205	水费	7.03
30206	电费	40.80
30207	邮电费	32.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	38.26
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修(护)费	18.10
30215	会议费	12.37
30216	培训费	17.20
30217	公务接待费	6.19
30218	专用材料费	4.00
30228	工会经费	59.62
30229	福利费	47.85
30231	公务用车运行维护费	28.10
30299	其他商品和服务支出	148.81
303	对个人和家庭的补助	939.82
30301	离休费	158.54
30302	退休费	771.91
30305	生活补助	6.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.75
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。		？

公开09表

？

？

？

？

？

？

？

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：市文化广电和旅游局

单位：万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

108.86

58.09

5.00

34.10

？

34.10

18.99

19.67

31.10

公开10表	？	？
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：市文化广电和旅游局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金　　　额
合　　计		？
本项目无内容	？	？
？	？	？
？	？	？
？	？	？
？	？	？
？	？	？
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项		？

公开11表			？	？
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：市文化广电和旅游局		？		单位：万元
科目编码	科目名称			机关运行经费支出
合计				194.88
302	商品和服务支出			194.88
30201	办公费			32.15
30205	水费			0.50
30206	电费			22.00
30207	邮电费			18.00
30211	差旅费			17.00
30212	因公出国（境）费用			5.00
30213	维修（护）费			4.00
30215	会议费			6.52
30216	培训费			9.62
30217	公务接待费			3.23
30228	工会经费			16.18
30229	福利费			11.55
30231	公务用车运行维护费			12.00
30299	其他商品和服务支出			37.13
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

？

？

？

？

？

？

政府采购支出预算表

部门名称：市文化广电和旅游局

？

？

单位：万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

？

合计

？

？

？

？

279.72

一、货物A

？

？

？

？

257.72

A030105

政府采购商城办公用品,耗材及设备购置经费

办公设备购置

摄影、摄像器材

集中采购

2.00

A030106

政府采购项目

办公设备购置

空气调节设备

集中采购

1.00

A030106

教学、办公设备设施添置与维护经费（政府采购）

办公设备购置

空气调节设备

集中采购

1.00

A030201

购置设备

办公设备购置

计算机及外部设备

集中采购

1.00

A030201

政府采购项目

办公设备购置

计算机及外部设备

集中采购

4.00

A030201

办公设备添置政府采购

办公设备购置

计算机及外部设备

集中采购

2.50

A030201

政府采购商城办公用品、耗材及设备购置经费

办公设备购置

计算机及外部设备

集中采购

5.00

A030201

政府采购商城办公用品、耗材及设备购置经费

办公设备购置

计算机及外部设备

集中采购

1.50

A030201

电脑\空调购置

办公设备购置

计算机及外部设备

集中采购

1.00

A030201

教学、办公设备设施添置与维护经费（政府采购）

办公设备购置

计算机及外部设备

集中采购

1.00

A030202

政府采购项目

办公设备购置

打印机

集中采购

1.00

A030202

购置设备

办公设备购置

打印机

集中采购

0.50

A030202

政府采购商城办公用品、耗材及设备购置经费

办公设备购置

打印机

集中采购

0.75

A030205

政府采购商城办公用品、耗材及设备购置经费

办公设备购置

复印机

集中采购

3.00

A030205

政府采购商城办公用品、耗材及设备购置经费

办公设备购置

复印机

集中采购

0.50

A030299

教学、办公设备设施添置与维护经费（政府采购）

办公设备购置

其他办公自动化设备

集中采购

1.00

A030299

购置设备

办公设备购置

其他办公自动化设备

集中采购

0.50

A030299

办公设备添置政府采购

办公设备购置

其他办公自动化设备

集中采购

2.00

A030301

政府采购商城办公用品,耗材及设备购置经费

办公设备购置

办公家具

集中采购

4.00

A030301

政府采购商城办公用品,耗材及设备购置经费

办公设备购置

办公家具

集中采购

2.40

A030302

教学、办公设备设施添置与维护经费（政府采购）

办公设备购置

宿舍家具

集中采购

2.00

A0499

教学、办公设备设施添置与维护经费（政府采购）

办公用品

其他消耗用品

集中采购

1.00

A0703

图书购置费

其他资本性支出

图书资料

集中采购

80.00

A0703

教学、办公设备设施添置与维护经费（政府采购）

其他资本性支出

图书资料

集中采购

1.00

A0703

文献购置专项经费

其他资本性支出

图书资料

集中采购

35.80

A0799

图书购置费

其他资本性支出

其他专用材料

集中采购

79.27

A0799

文献购置专项经费

其他资本性支出

其他专用材料

集中采购

22.00

A100499

教学、办公设备设施添置与维护经费（政府采购）

其他资本性支出

其他网络设备

集中采购

1.00

二、工程B

？

？

？

？

？

无内容

？

？

？

？

？

三、服务C

？

？

？

？

？

C01

政府采购项目

印刷费

大宗印刷

集中采购

5.00

C0403

政府采购项目

维修（护）费

建筑物

集中采购

10.00

C99

政府采购项目

委托业务费

其他服务

集中采购

7.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据连云港市财政局《关于批复2020年市级部门预算的通知》（连财预〔2020〕2号）填列。

市文化广电和旅游局2020年度收入、支出预算总计9962.40万元，与上年相比收、支预算总计各增加9962.40万元，增长%。其中：

（一）收入预算总计9962.40万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计8720.80万元。

（1）一般公共预算收入预算8720.80万元，与上年相比增加8720.80万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计400万元。与上年相比增加400万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

3．其他资金收入预算总计841.60万元。与上年相比增加841.60万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有上年结转资金。

（二）支出预算总计9962.40万元。包括：

1．教育（类）支出1560.63万元，主要用于直属事业单位市艺术学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。与上年相比增加1560.63万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）支出6467.49万元，主要用于局机关和市文化市场综合执法支队、市广播电视安全播出调度中心、市重点文物保护研究所、市博物馆、市民俗博物馆、市文化馆、市图书馆、市少儿图书馆、市美术馆（书画院）、市艺术研究所（非遗保护中心、剧目工作室）、市广播电视基层服务中心等单位开展公益性文化、广电、旅游事业发展的专项支出以及各单位日常运行支出。与上年相比增加6467.49万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

3．住房保障（类）支出1934.28万元，主要用于局机关及直属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加1934.28万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

4．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是没有结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为7684.91万元。与上年相比增加7684.91万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

项目支出预算数为2277.49万元。与上年相比增加2277.49万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《收支预算总表》收入数一致。

市文化广电和旅游局本年收入预算合计9962.40万元，其中：

一般公共预算收入8720.80万元，占87.54%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金400.00万元，占4.01　%；

其他资金841.60万元，占8.45%；

上年结转资金0万元，占0%。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《收支预算总表》支出数一致。

市文化广电和旅游局本年支出预算合计9962.40万元，其中：

基本支出7684.91万元，占77.14%；

项目支出2277.49万元，占22.86%；

单位预留机动经费0万元，占0　%；

结转下年资金0万元，占0%。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市文化广电和旅游局2020年度财政拨款收、支总预算8720.80万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8720.80万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

五、财政拨款支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市文化广电和旅游局2020年财政拨款预算支出8720.80万元，占本年支出合计的87.54%。与上年相比，财政拨款支出增加8720.80万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

其中：

（一）教育（类）

1．职业教育（款）中等职业教育（项）支出1160.63万元，与上年相比增加1160.63万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1．文化和旅游（款）行政运行（项）支出1139.13万元，与上年相比增加1139.13万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

2．文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出380.16万元，与上年相比增加380.16万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

3．文化和旅游（款）图书馆（项）支出1143.11万元，与上年相比增加1143.11万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

4．文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出128.82万元，与上年相比增加128.82万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

5．文化和旅游（款）群众文化（项）支出652.77万元，与上年相比增加652.77万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

6．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出200.23万元，与上年相比增加200.23万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

7．文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出592.29万元，与上年相比增加592.29万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

8．文物（款）文物保护（项）支出173.73万元，与上年相比增加173.73万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

9．文物（款）博物馆（项）支出726.14万元，与上年相比增加726.14万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

10．广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出489.51万元，与上年相比增加489.51万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出617.65万元，与上年相比增加617.65万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1316.63万元，与上年相比增加1316.63万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

市文化广电和旅游局2020年度财政拨款基本支出预算7469.91万元，其中：

（一）人员经费6936.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费533.62万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

市文化广电和旅游局2020年一般公共预算财政拨款支出预算8720.80万元，与上年相比增加8720.80万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

市文化广电和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7469.91万元，其中：

（一）人员经费6936.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费533.62万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市文化广电和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出5.00万元，占“三公”经费的8.61%；公务用车购置及运行费支出34.10万元，占“三公”经费的58.70%；公务接待费支出18.99万元，占“三公”经费的32.69%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出5.00万元，比上年预算增加5.00万元，主要原因是文广旅局为新增单位。

2．公务用车购置及运行费预算支出34.10万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出34.10万元，比上年预算增加34.10万元，主要原因是文广旅局为新增单位。

3．公务接待费预算支出18.99万元，比上年预算增加18.99万元，主要原因是文广旅局为新增单位。

市文化广电和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出19.67万元，比上年预算增加19.67万元，主要原因是文广旅局为新增单位。

市文化广电和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出31.10万元，比上年预算增加31.10万元，主要原因是文广旅局为新增单位。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市文化广电和旅游局2020年政府性基金支出预算支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是没有政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出194.88万元，与上年相比增加194.88万元，增长%。主要原因是文广旅局为新增单位。

十二、政府采购支出预算情况说明

反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出预算总额279.72万元，其中：拟采购货物支出257.72万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出22.00万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车11辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备7台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门共52个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2277.49万元；本部门单位整体支出（□√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金9962.40万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。