连云港市文化广电和旅游局2019年度部门决算公开

连云港市文化广电和旅游局2019年度部门决算公开

目 　录

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表（功能科目）

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算机关运行经费支出决算表

政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1．研究拟订全市文化、文物、广播电视和旅游政策措施，起草地方性法规、规章草案。

2．统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

3．负责推进全市文化、广播电视和旅游信息化、标准化建设和科技创新发展，推进智慧旅游发展。

4．负责管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5．负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，管理全市图书馆、文化馆事业，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进文化、广播电视、旅游公共服务标准化、均等化。

6．负责组织实施全市文化旅游资源普查、发掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

7．负责组织全市旅游总体形象推广和品牌建设，管理全市性重大文化、广播电视、旅游活动，指导市级重点文化、广播电视、旅游设施建设，促进文化、旅游产业市场推广和对外合作，制定全市文化、旅游市场开发战略并组织实施。负责组织推进全域旅游。

8．负责全市文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视、旅游市场经营、服务质量进行行业监管；负责文化、广播电视、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、旅游市场；负责文化、广播电视、旅游安全的综合协调和监督管理。

9．负责指导全市文化市场综合执法，负责查处全市文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，组织查处跨区域、全市性的文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游等违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。对从事演艺活动的民办机构进行监管。

10．负责全市非物质文化遗产发掘和保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11．负责推进全市文物事业发展，负责组织文物资源调查，依法开展文物保护利用工作，组织全市文物调查、勘探和考古发掘工作，负责全市博物馆监督管理工作。

12．负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的广播电视行政许可。

13．负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

14．负责组织、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放，负责协调广播电视全市性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

15．拟定全市广播电视和网络视听科技发展政策、规划并组织实施；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

16．负责管理全市文化、广播电视、旅游领域对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

17．完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、行政服务处（政策法规处）、艺术处、公共服务处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、旅游推广处（对外交流与合作处）、市场管理处、文物处（市历史文化名城保护办公室、市文物管理委员会办公室）、科技与教育处、传媒管理处（广播电视处）、计划财务处、组织人事处（离退休干部处）、机关党委。本部门下属单位包括：市文化市场综合执法支队、市广播电视安全播出调度中心、市重点文物保护研究所、市博物馆（彦涵美术馆）、市民俗博物馆(非遗博物馆)、市文化馆、市图书馆、市少儿图书馆、市美术馆（书画院）、市艺术研究所（非遗保护中心、剧目工作室）、市艺术学校、市广播电视基层服务中心、市演艺集团。

2．从决算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：市文化广电和旅游局本级、市文化市场综合执法支队、市广播电视安全播出调度中心、市重点文物保护研究所、市博物馆（彦涵美术馆）、市民俗博物馆(非遗博物馆)、市文化馆、市图书馆、市少儿图书馆、市美术馆（书画院）、市艺术研究所（非遗保护中心、剧目工作室）、市艺术学校、市广播电视基层服务中心。

三、2019年度主要工作完成情况

1．公共服务体系不断完善。持续推进基层文化阵地建设，全面建成1690个村（社区）综合性文化服务中心，按时实现省定城乡全覆盖的目标；推进县（区）文化馆、图书馆总分馆制建设，评比表彰20家优秀综合性文化服务中心，命名4个特色文化之乡、10个特色文化广场，基本实现覆盖城乡、便捷高效的现代公共文化服务体系。完成市少儿图书馆和市文化馆提升改造，建成市级应急广播平台、市非物质文化遗产博物馆和60家非遗展厅（传承基地）。协调推动市图书馆新馆建设，已完成内装施工图审图和智慧化图书馆方案。承办全省公共文化机构法人治理结构改革试点工作交流会，完成市图书馆“法人治理结构改革试点”和“服务标准化试点项目”等2项国家级试点任务。深入推进旅游厕所革命，新改（扩）建旅游厕所91座、旅游停车场17个，超额完成省所下达任务。大力开展文化惠民，举办“倡导移风易俗，弘扬时代新风”主题性群众文艺活动、“我和我的祖国”广场文化系列活动等各类展演展映近20000场次。推进连云港数字文化馆“云平台”建设，直接通过网络云平台预约活动和接受各项服务的群众达8万余人次，平台访问量累计突破80万次，应用指标位居全省首位。

2．艺术创作演出日益繁荣。牢牢把握“四个讴歌”时代要求，创排江苏省首部旅游演艺与民族器乐剧《梦西游》、大型淮海戏《永远记住你》、吕剧《英雄之铭》、京剧《德耀中华》、民族管弦乐音乐会《逐梦起航》、折子戏《岳母刺字》和舞蹈《崴萨啰》等一批艺术作品，《就恋这把土》《英雄之铭》《情韵海州》《孤岛夫妻哨》等4部作品获第四届省文华奖。组织“丝路和鸣”民乐专场音乐会赴广州、西宁、天津等14个城市巡演，“丝路和鸣”音乐会获批国家重点文化出口项目，民乐《忆江南》、书法《梁启超少年中国说》获2019年国家艺术基金资助。组织《孤岛夫妻哨》《廉锦枫》等优秀剧目进校园、进社区、进农村开展巡演，完成送戏下乡1200余场次，深受广大人民群众欢迎和喜爱。

3．文化遗产保护传承全面加强。加快文化遗产保护传承和利用，组织11处国（省）保单位的保护规划编制，完成全市文物安全实验区平台和孔望山摩崖造像、将军崖岩画、东连岛东海琅琊郡界域刻石等3处全国重点文保单位“安防”工程建设以及所有文保单位两线划定、图纸测绘。实施云台山抗日石刻群、延福观等6处文保单位修缮工程，升级改造市博物馆“千古之谜”凌惠平展厅。推进历史文化名城申报，组织编制《连云港历史文化保护规划》及历史文化名城申报文本，完成11项申名研究课题，建设徐新路、秀逸苏杭路段申名主题墙绘。推进海上丝绸之路保护和联合申报世界文化遗产工作，倡议发起成立环黄渤海区域（五市）联合开展海丝申遗研究机制，完成申报文本《海上丝绸之路·连云港史迹》编制，孔望山摩崖石刻群入选海丝申遗预备名单。推荐“花果山传说”“东海水晶雕刻”申报第五批国家级非遗名录，新增市级非遗项目23个，市级项目代表性传承人43名，1人获批国家级非遗项目淮海戏代表性传承人。

4．文化和旅游产业蓬勃发展。注重发挥市旅游工作领导小组作用，通过专题研究、定期通报、现场会办等方式强力推进跨海索道、蓝色海湾、大花果山景区开发建设等21类51项文旅项目建设任务。环海上云台山项目入选2019年全国优选文化和旅游投融资项目库，花果山西游文旅综合提升、东海水晶小镇、连岛至海上云台山跨海索道3个项目入选2019年全省重点旅游项目库。扎实开展国家级旅游业改革创新先行区建设和东海县、连云区2个国家全域旅游示范区创建工作，出台《2019年连云港市国家级旅游业改革创新先行区工作方案》《连云港市鼓励邮轮旅游产业发展奖励暂行办法》，连岛创建国家5A级旅游景区通过国家景观质量评审，海上云台山景区获批省级生态旅游示范区，宿城环山公路获评“2019全国美丽乡村路”，连云区西连岛村入选首批江苏省乡村旅游重点村名单，东海水晶工艺产品、“连云游礼”系列食品、云台山云雾茶等入选全省特色乡村旅游文创产品推荐名单。以“乐享西游文化 畅游山海港城”为主题,组织2019年连云港文化旅游系列活动，举办连云港之夏旅游节、西游记文化节暨文化产品博览会和“丝路之约”连云港丝路音乐节、第四届农民艺术节等独具特色的活动。分别在北京、上海、杭州、天津、沈阳、西安、郑州、青岛、济南、伊犁等长三角、环渤海、陆桥沿线城市开展文化旅游推广，先后赴荷兰、澳大利亚、埃及、新加坡、日本、韩国等国家和港澳地区开展文化交流，传播中国文化、讲好江苏故事、传递连云港声音，国务院新闻办、人民网、新华网等多家媒体予以报道。在城市广场、机场车站悬挂展示城市历史文化的画卷，依托文化资源发展红色旅游、遗产旅游、研学旅游。围绕西游文化开展“连云港·花果山号”高铁冠名宣传和全球首架西游主题彩绘客机城市宣传，成为一道靓丽的城市流动名片，城市旅游知名度、美誉度大幅提升。

5．广播电视监管扎实有效。贯彻落实广播电视和网络视听各项管理规定，全面加强广播电视播出机构、制作机构、传输机构监督管理，全天候组织对全市广播电视节目的监听监看，开展网络视听节目、公益广告等专项检查，完成10期视听评议。引导广播电视和网络视听媒体创新创优，培育一批有影响的品牌栏目、节目参加省级以上推优评奖，连云港电视台获国家广电总局国家机构类项目扶持，电视作品“倡导爱国奉献精神 争做新时代奋斗者”获全省广播电视公益广告扶持项目，纪录片《家岛国》获“中国金风筝国际微电影奖”最佳纪实作品奖，《四十年四十城》被推荐参加中国广播影视大奖。稳步推进融媒体中心建设，连云港融媒体中心平台建成并投入运营，全市县级融媒体中心全部挂牌成立，连云港电视台全频道高标清同播获国家审批，实现全频道高标清同播。

6．市场监管体系更加健全。加强文广旅市场监管，市级文化市场综合改革顺利完成。推进移动执法系统应用，上线应用率达100%。组织娱乐场所、网络侵权、文物、出境游市场等专项整治，联合市公安、交通、市场等有关部门集中开展文化和旅游市场综合整治，立案查处了塔山古道内未报批施工、藤花落遗址遭挖掘机破坏等案件。牢固树立“安全第一”思想，认真贯彻党中央、国务院和省市有关安全工作部署要求，强化对文化广电和旅游领域安全生产的指导和监管职责，组织开展全系统安全风险隐患大排查、大整治，狠抓安全风险隐患治理整改，推动安全工作有效落实。深入开展全国文明城市创建，完成文旅行业指标体系测评，常态化组织对447家公共文化场馆（站、中心）、经营网吧、旅行社、景区和星级饭店等创建点位督查，开展文明志愿者服务活动近1000余人次，发放文明旅游等各类宣传资料18000余份，有力推进文明城市创建和文明旅游工作落实。依法按程序处理旅游投诉，办结率均达到100%，我市连续9个季度在全省保持游客“满意”城市水平，位次进一步前移。全年来共办结案件134起，关停无证歌舞娱乐场所42家，查处涉嫌违规旅行社10家、黑广播5起，约谈旅行社16人次，有效维护健康有序、安全稳定的文广旅市场，《江苏连云港关停5家无证歌舞娱乐场所》被文化和旅游部文化市场综合执法简报刊载报道。

7．党的建设全面加强。认真落实全面从严治党责任清单、“四清单一平台”报告制度等，扎实推进省市委巡视巡察反馈问题的整改。严格落实党建工作责任制，先后召开29次党委会研究部署党建、党风廉政、意识形态等工作，在全系统广泛开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，通过上党课、学原文，开展主题党日、支部书记培训、志愿服务活动、主题文艺作品创作、举办主题演讲比赛、升国旗等多种形式加强党员干部的党性锻炼。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，主题教育活动被市委指导组评定为“好”等次。强化基层党组织建设，成立市文广旅局机关党委、市演艺集团党委，选优配强党委、支部领导班子。抓好党管人才工作，通过赴高校招聘、高层次人才招聘等形式引进编制内优秀人才10名，其中研究生4名。交流、选任35名科级干部，其中新提拔科级干部（含职级晋升）16名。

第二部分　2019年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门名称：市文化广电和旅游局					金额单位：万元
收入			支出
项目	决算数		按功能分类		决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17257.26		一、一般公共服务支出		1502.26	一、基本支出	8434.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.00		二、外交支出			二、项目支出	10206.58
三、上级补助收入			三、国防支出			三、上缴上级支出
四、事业收入	339.66		四、公共安全支出		40.00	四、经营支出
五、经营收入			五、教育支出		1497.54	五、对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入	78.95		七、文化旅游体育与传媒支出		14172.60
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		1409.15
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计	17775.87		本年支出合计				18640.85
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余	4494.69		年末结转和结余				3629.71
总计	22270.56		总计				22270.56

收入决算表
											公开02表
部门名称：市文化广电和旅游局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入			事业收入				经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计			其中：教育收费
功能分类科目编码	科目名称
合计		17775.87	17357.26				339.66			200.00			78.95
201	一般公共服务支出	1363.73	1363.73
20199	其他一般公共服务支出	1363.73	1363.73
2019999	其他一般公共服务支出	1363.73	1363.73
204	公共安全支出	40.00	40.00
20406	司法	40.00	40.00
2040605	普法宣传	40.00	40.00
205	教育支出	2158.24	1958.23				200.00			200.00			0.01
20502	普通教育	117.06	117.06
2050203	初中教育	14.54	14.54
2050299	其他普通教育支出	102.52	102.52
20503	职业教育	1941.18	1741.17				200.00			200.00			0.01
2050302	中专教育	1842.05	1642.04				200.00			200.00			0.01
2050399	其他职业教育支出	99.13	99.13
20599	其他教育支出	100.00	100.00
2059999	其他教育支出	100.00	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12785.46	12566.87				139.66						78.95
20701	文化和旅游	9939.18	9856.53				46.12						36.54
2070101	行政运行	1128.34	1128.32										0.03
2070102	一般行政管理事务	997.60	997.60
2070104	图书馆	1160.32	1160.23										0.08
2070105	文化展示及纪念机构	159.65	123.34										36.31
2070109	群众文化	648.04	648.02										0.02
2070111	文化创作与保护	238.24	192.04				46.12						0.09
2070112	文化和旅游市场管理	508.39	508.38										0.01
2070114	旅游行业业务管理	2000.00	2000.00
2070199	其他文化和旅游支出	3098.60	3098.60
20702	文物	1465.49	1363.36				93.54						8.60
2070204	文物保护	596.60	503.05				93.54						0.01
2070205	博物馆	781.00	772.42										8.59
2070299	其他文物支出	87.89	87.89
20708	广播电视	506.74	472.93										33.81
2070899	其他广播电视支出	506.74	472.93										33.81
20709	旅游发展基金支出	100.00	100.00
2070904	地方旅游开发项目补助	100.00	100.00
20799	其他文化体育与传媒支出	774.05	774.05
2079999	其他文化体育与传媒支出	774.05	774.05
216	商业服务业等支出	19.30	19.30
21699	其他商业服务业等支出	19.30	19.30
2169999	其他商业服务业等支出	19.30	19.30
221	住房保障支出	1409.15	1409.15
22102	住房改革支出	1409.15	1409.15
2210201	住房公积金	527.51	527.51
2210202	提租补贴	881.64	881.64
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表
											公开03表
部门名称：市文化广电和旅游局									金额单位：万元
项目			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			18640.85		8434.27		10206.58
201		一般公共服务支出	1502.26		1313.24		189.02
20199		其他一般公共服务支出	1502.26		1313.24		189.02
2019999		其他一般公共服务支出	1502.26		1313.24		189.02
204		公共安全支出	40.00				40.00
20406		司法	40.00				40.00
2040605		普法宣传	40.00				40.00
205		教育支出	1497.55		926.25		571.30
20502		普通教育	117.06		3.99		113.07
2050203		初中教育	14.54		3.99		10.55
2050299		其他普通教育支出	102.52				102.52
20503		职业教育	1280.49		922.26		358.23
2050302		中专教育	1181.36		922.26		259.10
2050399		其他职业教育支出	99.13				99.13
20599		其他教育支出	100.00				100.00
2059999		其他教育支出	100.00				100.00
207		文化旅游体育与传媒支出	14172.61		4785.64		9386.97
20701		文化和旅游	9978.82		3259.64		6719.18
2070101		行政运行	1102.31		1102.31
2070102		一般行政管理事务	991.61				991.61
2070104		图书馆	1071.56		914.78		156.78
2070105		文化展示及纪念机构	148.18		95.99		52.19
2070109		群众文化	503.29		503.29
2070111		文化创作与保护	241.52		182.80		58.72
2070112		文化和旅游市场管理	521.70		426.11		95.60
2070114		旅游行业业务管理	2046.70				2046.70
2070199		其他文化和旅游支出	3351.95		34.36		3317.58
20702		文物	1493.28		630.60		862.68
2070204		文物保护	561.81		82.12		479.69
2070205		博物馆	847.25		548.48		298.77
2070299		其他文物支出	84.22				84.22
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	25.77				25.77
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	25.77				25.77
20708		广播电视	532.19		461.47		70.72
2070899		其他广播电视支出	532.19		461.47		70.72
20709		旅游发展基金支出	100.00				100.00
2070904		地方旅游开发项目补助	100.00				100.00
20799		其他文化体育与传媒支出	2042.55		433.93		1608.62
2079999		其他文化体育与传媒支出	2042.55		433.93		1608.62
216		商业服务业等支出	19.30				19.30
21699		其他商业服务业等支出	19.30				19.30
2169999		其他商业服务业等支出	19.30				19.30
221		住房保障支出	1409.15		1409.15
22102		住房改革支出	1409.15		1409.15
2210201		住房公积金	527.51		527.51
2210202		提租补贴	881.64		881.64
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门名称：市文化广电和旅游局							金额单位：万元
收 　　　　入			支 　　　　出
项 　　　目	决算数		按功能分类	决算数
				小计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17257.26		一、一般公共服务支出	1502.26		1502.26
二、政府性基金预算财政拨款	100.00		二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	40.00		40.00
			五、教育支出	1297.54		1297.54
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出	13734.17		13608.40		125.77
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出	19.30		19.30
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	1409.15		1409.15
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计	17357.26		本年支出合计	18002.42		17876.65		125.77
年初财政拨款结转和结余	3697.50		年末财政拨款结转和结余	3052.34		3052.34
一、一般公共预算财政拨款	3671.73
二、政府性基金预算财政拨款	25.77
总计	21054.76		总计	21054.76		20928.99		125.77

财政拨款支出决算表（功能科目）
					公开05表
部门名称：市文化广电和旅游局				金额单位：万元
项 　　　目		本年支出合计		基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1		2	3
合计		18002.42		8410.78	9591.64
201	一般公共服务支出	1502.26		1313.24	189.02
20199	其他一般公共服务支出	1502.26		1313.24	189.02
2019999	其他一般公共服务支出	1502.26		1313.24	189.02
204	公共安全支出	40.00			40.00
20406	司法	40.00			40.00
2040605	普法宣传	40.00			40.00
205	教育支出	1297.55		926.25	371.30
20502	普通教育	117.06		3.99	113.07
2050203	初中教育	14.54		3.99	10.55
2050299	其他普通教育支出	102.52			102.52
20503	职业教育	1080.49		922.26	158.23
2050302	中专教育	981.36		922.26	59.10
2050399	其他职业教育支出	99.13			99.13
20599	其他教育支出	100.00			100.00
2059999	其他教育支出	100.00			100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13734.18		4762.15	8972.03
20701	文化和旅游	9890.86		3241.33	6649.53
2070101	行政运行	1102.31		1102.31
2070102	一般行政管理事务	991.61			991.61
2070104	图书馆	1053.25		896.47	156.78
2070105	文化展示及纪念机构	121.18		95.99	25.19
2070109	群众文化	503.29		503.29
2070111	文化创作与保护	198.87		182.80	16.07
2070112	文化和旅游市场管理	521.70		426.11	95.60
2070114	旅游行业业务管理	2046.70			2046.70
2070199	其他文化和旅游支出	3351.95		34.36	3317.58
20702	文物	1172.18		625.42	546.76
2070204	文物保护	289.68		82.12	207.56
2070205	博物馆	798.28		543.30	254.98
2070299	其他文物支出	84.22			84.22
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	25.77			25.77
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	25.77			25.77
20708	广播电视	502.82		461.47	41.35
2070899	其他广播电视支出	502.82		461.47	41.35
20709	旅游发展基金支出	100.00			100.00
2070904	地方旅游开发项目补助	100.00			100.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2042.55		433.93	1608.62
2079999	其他文化体育与传媒支出	2042.55		433.93	1608.62
216	商业服务业等支出	19.30			19.30
21699	其他商业服务业等支出	19.30			19.30
2169999	其他商业服务业等支出	19.30			19.30
221	住房保障支出	1409.15		1409.15
22102	住房改革支出	1409.15		1409.15
2210201	住房公积金	527.51		527.51
2210202	提租补贴	881.64		881.64

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）
				公开06表
部门名称：市文化广电和旅游局				金额单位：万元
项 　　　目			金额
经济分类科目编码	科目名称
合计			8410.78
301	工资福利支出		7002.71
30101	基本工资		1517.21
30102	津贴补贴		2504.15
30103	奖金		317.95
30106	伙食补助费		13.86
30107	绩效工资		496.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		495.76
30109	职业年金缴费		279.86
30110	职工基本医疗保险缴费		300.21
30111	公务员医疗补助缴费		77.06
30112	其他社会保障缴费		81.73
30113	住房公积金		626.89
30114	医疗费		1.10
30199	其他工资福利支出		290.20
302	商品和服务支出		447.41
30201	办公费		64.54
30203	印刷费		2.29
30204	手续费		0.06
30205	水费		4.67
30206	电费		28.89
30207	邮电费		26.50
30209	物业管理费		18.07
30211	差旅费		6.39
30212	因公出国（境）费用		2.86
30213	维修(护)费		52.87
30214	租赁费		3.14
30215	会议费		0.67
30216	培训费		3.35
30217	公务接待费		0.94
30218	专用材料费		0.05
30226	劳务费		9.24
30227	委托业务费		54.68
30228	工会经费		81.27
30229	福利费		21.88
30231	公务用车运行维护费		21.12
30239	其他交通费用		8.59
30240	税金及附加费用		0.67
30299	其他商品和服务支出		34.68
303	对个人和家庭的补助		947.95
30301	离休费		171.18
30302	退休费		698.60
30304	抚恤金		24.00
30305	生活补助		10.08
30307	医疗费补助		17.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出		26.40
310	资本性支出		12.71
301002	办公设备购置		12.71

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
					公开07表
部门名称：市文化广电和旅游局				金额单位：万元
项 　　　目		本年支出合计		基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1		2	3
合计		17876.65		8410.78	9465.87
201	一般公共服务支出	1502.26		1313.24	189.02
20199	其他一般公共服务支出	1502.26		1313.24	189.02
2019999	其他一般公共服务支出	1502.26		1313.24	189.02
204	公共安全支出	40.00			40.00
20406	司法	40.00			40.00
2040605	普法宣传	40.00			40.00
205	教育支出	1297.55		926.25	371.30
20502	普通教育	117.06		3.99	113.07
2050203	初中教育	14.54		3.99	10.55
2050299	其他普通教育支出	102.52			102.52
20503	职业教育	1080.49		922.26	158.23
2050302	中专教育	981.36		922.26	59.10
2050399	其他职业教育支出	99.13			99.13
20599	其他教育支出	100.00			100.00
2059999	其他教育支出	100.00			100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13608.41		4762.15	8846.26
20701	文化和旅游	9890.86		3241.33	6649.53
2070101	行政运行	1102.31		1102.31
2070102	一般行政管理事务	991.61			991.61
2070104	图书馆	1053.25		896.47	156.78
2070105	文化展示及纪念机构	121.18		95.99	25.19
2070109	群众文化	503.29		503.29
2070111	文化创作与保护	198.87		182.80	16.07
2070112	文化和旅游市场管理	521.70		426.11	95.60
2070114	旅游行业业务管理	2046.70			2046.70
2070199	其他文化和旅游支出	3351.95		34.36	3317.58
20702	文物	1172.18		625.42	546.76
2070204	文物保护	289.68		82.12	207.56
2070205	博物馆	798.28		543.30	254.98
2070299	其他文物支出	84.22			84.22
20708	广播电视	502.82		461.47	41.35
2070899	其他广播电视支出	502.82		461.47	41.35
20799	其他文化体育与传媒支出	2042.55		433.93	1608.62
2079999	其他文化体育与传媒支出	2042.55		433.93	1608.62
216	商业服务业等支出	19.30			19.30
21699	其他商业服务业等支出	19.30			19.30
2169999	其他商业服务业等支出	19.30			19.30
221	住房保障支出	1409.15		1409.15
22102	住房改革支出	1409.15		1409.15
2210201	住房公积金	527.51		527.51
2210202	提租补贴	881.64		881.64

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
　　　　2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
				公开08表
部门名称：市文化广电和旅游局				金额单位：万元
项 　　　目			金额
经济分类科目编码	科目名称
合计			8410.78
301	工资福利支出		7002.71
30101	基本工资		1517.21
30102	津贴补贴		2504.15
30103	奖金		317.95
30106	伙食补助费		13.86
30107	绩效工资		496.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		495.76
30109	职业年金缴费		279.86
30110	职工基本医疗保险缴费		300.21
30111	公务员医疗补助缴费		77.06
30112	其他社会保障缴费		81.73
30113	住房公积金		626.89
30114	医疗费		1.10
30199	其他工资福利支出		290.20
302	商品和服务支出		447.41
30201	办公费		64.54
30203	印刷费		2.29
30204	手续费		0.06
30205	水费		4.67
30206	电费		28.89
30207	邮电费		26.50
30209	物业管理费		18.07
30211	差旅费		6.39
30212	因公出国（境）费用		2.86
30213	维修(护)费		52.87
30214	租赁费		3.14
30215	会议费		0.67
30216	培训费		3.35
30217	公务接待费		0.94
30218	专用材料费		0.05
30226	劳务费		9.24
30227	委托业务费		54.68
30228	工会经费		81.27
30229	福利费		21.88
30231	公务用车运行维护费		21.12
30239	其他交通费用		8.59
30240	税金及附加费用		0.67
30299	其他商品和服务支出		34.68
303	对个人和家庭的补助		947.95
30301	离休费		171.18
30302	退休费		698.60
30304	抚恤金		24.00
30305	生活补助		10.08
30307	医疗费补助		17.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出		26.40
310	资本性支出		12.71
301002	办公设备购置		12.71

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
　　　　2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
						公开09表
部门名称：市文化广电和旅游局						金额单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
81.04	18.58	33.99	0.00	33.99	28.47	9.43	16.58
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		8	因公出国（境）人次数(人)		10
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)		15
国内公务接待批次(个)		145	国内公务接待人次(人)		2484
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		22	参加会议人次(人)		396
组织培训次数(个)		29	参加培训人次(人)		636
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开10表
部门名称：市文化广电和旅游局								金额单位：万元
项 　　　目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计		基本支出		项目支出
栏次			1	2	3		4		5	6
合计			25.77	100.00	125.77				125.77
207	文化体育与传媒支出		25.77		125.77				125.77
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		25.77		25.77				25.77
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		25.77		25.77				25.77
20709	旅游发展基金支出			100.00	100.00				100.00
2070904	地方旅游开发项目补助			100.00	100.00				100.00
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 　　　2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表
		公开11表
部门名称：市文化广电和旅游局		金额单位：万元
项 　　　目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称
合计		191.56
302	商品和服务支出	191.22
30201	办公费	35.92
30202	印刷费	2.20
30205	水费	0.62
30206	电费	9.27
30207	邮电费	9.71
30211	差旅费	0.62
30212	因公出国（境）费用	2.86
30213	维修（护）费	13.38
30214	租赁费	0.47
30215	会议费	0.67
30216	培训费	2.01
30217	公务接待费	0.39
30226	劳务费	0.91
30227	委托业务费	43.47
30228	工会经费	27.60
30229	福利费	7.95
30231	公务用车运行维护费	11.67
30239	其他交通费用	8.42
30299	其他商品和服务支出	13.10
310	资本性支出	0.34

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
　　　2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表
			公开12表
部门名称：市文化广电和旅游局			单位：万元
采购品目大类	金额
合计	312.26
一、政府采购货物支出	307.26
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	5.00
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 　2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市文化广电和旅游局2019年度收入、支出总计22270.56万元，与上年相比收、支总计各增加22270.56万元，增长%。其中：

（一）收入总计22270.56万元。包括：

1．财政拨款收入17357.26万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加17357.26万元，增长%。主要原因是机构改革，文广旅局为新增单位。

2．上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无此项收入。

3．事业收入339.66万元，为艺术学校、艺术研究所、重点文物保护研究所等事业单位开展教学、非遗传承、文物保护等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加339.66万元，增长%。主要原因是机构改革，文广旅局为新增单位。

4．经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无此项收入。

5．附属单位上缴收入0万元，为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无此项收入。

6．其他收入78.95万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为美术馆取得的展览收入、安播中心取得的监测收入以及局机关及下属事业单位取得的利息收入。与上年相比增加78.95万元，增长%。主要原因是机构改革，文广旅局为新增单位。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余4494.69万元，主要为局机关及下属事业单位上年结转本年使用的以前年度结转和结余资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括其他资金的结转和结余。

（二）支出总计22270.56万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1502.26万元，主要用于局机关及事业单位发放2018年绩效工资、弥补2019年人员工资缺口。与上年相比增加1502.26万元，增长%。主要原因是机构改革，文广旅局为新增单位。

2．公共安全（类）支出40.00万元，主要用于七五普法活动支出。与上年相比增加40.00万元，增长%。主要原因是机构改革，文广旅局为新增单位。

3．教育支出（类）1497.54万元，主要用于市艺术学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。与上年相比增加1497.54万元，增长%。主要原因是机构改革，文广旅局为新增单位。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）14172.60万元，主要用于局机关和市少儿图书馆、市文化馆、市艺术研究所（非遗保护中心）、市美术馆、市文化市场执法支队、市图书馆、市博物馆、市重点文保所、市广电安播中心、市基层广电中心开展公益性文化、旅游、艺术、文化遗产、广播电视事业发展的专项支出，以及各单位日常运行支出。与上年相比增加14172.60万元，增长%。主要原因是机构改革，文广旅局为新增单位。

5、商业服务业支出（类）19.30万元，主要用于市艺术学校参加全省文旅职业院校班主任技能比赛支出。与上年相比增加19.30万元，增长%。主要原因是机构改革，文广旅局为新增单位。

6．住房保障支出（类）1409.15万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加1409.15万元，增长%。主要原因是机构改革，文广旅局为新增单位。

7．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无结余分配。

8．年末结转和结余3629.71万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为局机关及下属事业单位本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市文化广电和旅游局本年收入合计17775.87万元，其中：财政拨款收入17357.26万元，占97.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入339.66万元，占1.91%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入78.95万元，占0.44%。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

市文化广电和旅游局本年支出合计18640.85万元，其中：基本支出8434.27万元，占45.25%；项目支出10206.58万元，占54.75%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市文化广电和旅游局2019年度财政拨款收、支总决算21054.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加21054.76万元，增长%。主要原因是机构改革，文广旅局为新增单位。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市文化广电和旅游局2019年财政拨款支出18002.42万元，占本年支出合计的96.58%。市文化广电和旅游局2019年度财政拨款支出年初预算为15746.19万元，支出决算为18002.42万元，完成年初预算的114.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1363.73万元，支出决算为1502.26万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

（二）公共安全支出（类）

司法（款）普法宣传（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

（三）教育支出（类）

1．普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3.99万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的364.41%。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金；

2．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为102.52万元，支出决算为102.52万元，完成年初预算的100.00%。

3．职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为1441.21万元，支出决算为981.36万元，完成年初预算的68.09%。决算数小于预算数的主要原因是按规定跨年度项目资金结转下年使用。

4．职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为99.13万元，支出决算为99.13万元，完成年初预算的100.00%。

5．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1．文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1128.32万元，支出决算为1102.31万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于预算数的主要原因是按规定跨年度资金结转下年使用。

2、文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为997.60万元，支出决算为991.61万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是按规定跨年度项目资金结转下年使用。

3．文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为1160.23万元，支出决算为1053.25万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于预算数的主要原因是按规定跨年度项目资金结转下年使用。

4．文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为123.33万元，支出决算为121.18万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是按规定跨年度项目资金结转下年使用。

5．文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为648.02万元，支出决算为503.29万元，完成年初预算的77.67%。决算数小于预算数的主要原因是按规定跨年度项目资金结转下年使用。

6．文化和旅游（款）　文化创作与保护（项）。年初预算为192.04万元，支出决算为198.87万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

7．文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为508.38万元，支出决算为521.70万元，完成年初预算的102.62%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

8．文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为2000.00万元，支出决算为2046.70万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

9．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2318.2万元，支出决算为3351.95万元，完成年初预算的144.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用按照规定程序追加安排的资金；二是按规定使用以前年度结转和结余资金。

10．文物（款）文物保护（项）。年初预算为83.05万元，支出决算为289.68万元，完成年初预算的348.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用按照规定程序追加安排的资金；二是按规定使用以前年度结转和结余资金。

11．文物（款）博物馆（项）。年初预算为772.42万元，支出决算为798.28万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

12．文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为87.89万元，支出决算为84.22万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因是按规定跨年度项目资金结转下年使用。

13．国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.77万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

14．广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为472.93万元，支出决算为502.82万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

15．旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金。

16．其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为694.05万元，支出决算为2042.55万元，完成年初预算的294.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用按照规定程序追加安排的资金；二是按规定使用以前年度结转和结余资金。

（五）商业服务业等支出（类）

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.30万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金。

（六）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为527.51万元，支出决算为527.51万元，完成年初预算的100%。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为　　881.64万元，支出决算为881.64万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市文化广电和旅游局2019年度财政拨款基本支出　　　8410.78万元，其中：

（一）人员经费7950.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费460.12万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市文化广电和旅游局2019年一般公共预算财政拨款支出17876.65万元，与上年相比增加17876.65万元，增长%。主要原因是机构改革，文广旅局为新增单位。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市文化广电和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8410.78万元，其中：

（一）人员经费7950.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费460.12万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市文化广电和旅游局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出18.58万元，占“三公”经费的22.93%；公务用车购置及运行费支出33.99万元，占“三公”经费的41.94%；公务接待费支出28.47万元，占“三公”经费的35.13%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出18.58万元，完成预算的100.00%，比上年决算增加18.58万元，主要原因为机构改革，文广旅局为新增单位；决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组8个，累计10人次。开支内容主要为：参加第七届澳门旅展、参加2019年海峡两岸台北夏季旅展、参加第33届香港国际旅游展、参加“水韵江苏.相约澳门”文化嘉年华活动、参加澳门旅游经济论坛等。

2．公务用车购置及运行费支出33.99万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为当年无购车计划；决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为当年无购车计划。

（2）公务用车运行维护费决算支出33.99万元，完成预算的72.94%，比上年决算增加33.99万元，主要原因为主要原因为机构改革，文广旅局为新增单位；决算数小于预算数的主要原因：落实厉行节约制度，压缩公务用车开支。公务用车运行维护费主要用于因公出行发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

3．公务接待费28.47万元，完成预算的79.15%，比上年决算增加28.47万元，主要原因为机构改革，文广旅局为新增单位；决算数小于预算数的主要原因为严格执行党政机关公务接待制度，从严控制公务接待支出。其中：国内公务接待支出28.47万元，接待145批次，2484人次，主要为接待上级部门调研考察、检查指导工作及相关单位交流工作发生的接待支出等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为无国（境）外公务接待支出。

市文化广电和旅游局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出9.43万元，完成预算的42.34%，比上年决算增加9.43万元，主要原因为机构改革，文广旅局为新增单位；决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩会议开支。2019　年度全年召开会议22个，参加会议396人次。主要为召开申报历史文化名城会议、全市文广旅工作会议、全市艺术创作会议、公共文化工作会议、文物工作新闻发布会、公共文化机构法人治理交流会议等。

市文化广电和旅游局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出16.58万元，完成预算的40.55%，比上年决算增加16.58万元，主要原因为机构改革，文广旅局为新增单位；决算数小于预算数的主要原因落实厉行节约要求，压缩培训开支。2019年度全年组织培训29个，组织培训636人次。主要为申报历史文化名城培训、文化馆长培训、旅游行业应急救护培训、旅游厕所建设管理培训、军转干培训、青年干部培训、会计后续教育培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市文化广电和旅游局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余25.77万元，本年收入决算100.00万元，本年支出决算125.77万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）支出决算25.77万元，主要是用于城市影院的管理。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出决算100.00万元，主要是用于旅游厕所建设。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出191.56万元，比2018年增加191.56万元，增长%。主要原因为机构改革，文广旅局为新增单位。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额312.26万元，其中：政府采购货物支出307.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是日常公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、□√未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共19个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计1100.88万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。